Ordine Elettronico

AVVISO A TUTTI I FORNITORI – inserimento tripletta in fattura
Spett.le Fornitore,
preme rammentare le disposizioni normative contenute nei Decreti MEF del 07/12/2018 e del 27/12/2019: "A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture che non riportino la tripletta di identificazione dell’ordine NSO
 
I dati costituenti la tripletta ,e le modalità per il corretto inserimento nella fattura in formato PA come da Regole Tecniche NSO 4.5, sono di seguito descritti:

 

identificativo dell’ordine va riportato nel campo 2.1.2.2 ;

− data di emissione dell’ordine va riportata nel campo 2.1.2.3 ;

−  identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine va ripotato nel campo 2.1.2.5 preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo. Il nostro codice IPA  ufficio ordine è   1DX1B4;

 

Per la fattura in formato europeo pregasi prendere visione delle Regole Tecniche NSO.

 

Qualsiasi informazione è disponibile al seguente link:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

 

S’invita, pertanto, laddove non già provveduto, ad attivare il prima possibile  le procedure necessarie all’inserimento del dato in fattura.

      05/11/2020

                                                                                                                    Il ROE Responsabile Ordine Elettronico

                                                                                                                  Debora Arena

 

 

Così come disposto dalla Legge di Bilancio 2018, commi 411-415, nonché dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/12/2019, le aziende fornitrici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) saranno obbligate, a partire dal 1 febbraio 2020,  a gestire la ricezione dei flussi d’ordine di beni in modalità elettronica, tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini). Di conseguenza, gli  organismi pubblici del settore sanitario saranno tenuti a inviare gli ordini ai fornitori solamente in modalità elettronica.

La normativa di riferimento e le regole tecniche per l’ordine elettronico, sono disponibili al seguente link:

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

 

 

Qualora non già provveduto,  si richiede l’invio del codice di identificazione per la ricezione dell’ordine elettronico, che sarà utilizzato dalla Vostra Spettabile Società al seguente indirizzo:

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

 

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