| Spett.le Fornitore, preme rammentare le disposizioni normative contenute nei Decreti MEF del 07/12/2018 e del 27/12/2019: "A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture che non riportino la tripletta di identificazione dell’ordine NSO” I dati costituenti la tripletta ,e le modalità per il corretto inserimento nella fattura in formato PA come da Regole Tecniche NSO 4.5, sono di seguito descritti:
- identificativo dell’ordine va riportato nel campo 2.1.2.2 − data di emissione dell’ordine va riportata nel campo 2.1.2.3 ; − identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine va ripotato nel campo 2.1.2.5 Per la fattura in formato europeo pregasi prendere visione delle Regole Tecniche NSO. Qualsiasi informazione è disponibile al seguente link: S’invita, pertanto, laddove non già provveduto, ad attivare il prima possibile le procedure necessarie all’inserimento del dato in fattura. Il ROE Responsabile Ordine Elettronico Debora Arena |
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Così come disposto dalla Legge di Bilancio 2018, commi 411-415, nonché dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/12/2019, le aziende fornitrici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) saranno obbligate, a partire dal 1 febbraio 2020, a gestire la ricezione dei flussi d’ordine di beni in modalità elettronica, tramite la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini). Di conseguenza, gli organismi pubblici del settore sanitario saranno tenuti a inviare gli ordini ai fornitori solamente in modalità elettronica.
La normativa di riferimento e le regole tecniche per l’ordine elettronico, sono disponibili al seguente link:
Qualora non già provveduto, si richiede l’invio del codice di identificazione per la ricezione dell’ordine elettronico, che sarà utilizzato dalla Vostra Spettabile Società al seguente indirizzo:
ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it